| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 314389696 |
| Číslo faktúry: | FD /0137/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | NULL |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | zál.vody č.203 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 42,67 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.06.0201 |
| Dátum vystavenia: | 25.06.2014 |
| Dátum splatnosti: | 07.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0137_14 |
| Zverejnené: | 29.07.2014 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 20:12.
