| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2014106 |
| Číslo faktúry: | FD /0155/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | STORM - Bureš |
| Adresa: | , Senica |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | AVG,servis.práce PC |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 16.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 21.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0155_14 |
| Zverejnené: | 29.07.2014 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:22.
