Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 45 |
Číslo faktúry: | FD /0139/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | ALMAT |
Adresa: | , Závod |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | potraviny šj |
Fakturovaná suma s DPH: | 113,33 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.07.2014 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2014 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0139_14 |
Zverejnené: | 29.07.2014 |