| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 14300816 |
| Číslo faktúry: | FD /0149/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | SAD |
| Adresa: | , Trnava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | autobus.linka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 116,88 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 07.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0149_14 |
| Zverejnené: | 29.07.2014 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 16:04.
