Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 32014 |
Číslo faktúry: | FD /0141/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | DANY Berta |
Adresa: | , Mor. Sv. Ján |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | oprava a rek.kúrenia KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 992,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.07.2014 |
Dátum vystavenia: | 03.07.2014 |
Dátum splatnosti: | 17.07.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0141_14 |
Zverejnené: | 29.07.2014 |