| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0763623937 |
| Číslo faktúry: | FD /0152/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | telef. oú |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,99 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 09.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0152_14 |
| Zverejnené: | 29.07.2014 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:41.
