| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 151002772 |
| Číslo faktúry: | FD /0148/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | ASA |
| Adresa: | , Zohor |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | odvoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1262,26 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 07.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0148_14 |
| Zverejnené: | 29.07.2014 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 16:11.
