| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 340980 |
| Číslo faktúry: | FD /0135/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | COOP Jednota , |
| Adresa: | ,90501 Senica |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | potraviny šj |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.06.0201 |
| Dátum vystavenia: | 13.06.2014 |
| Dátum splatnosti: | 25.06.2014 |
| Dátum úhrady: | 17.06.2014 |
| Súbor: | FD_0135_14 |
| Zverejnené: | 29.07.2014 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 14:15.
