| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7405901097 |
| Číslo faktúry: | FD /0136/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 99,45 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.06.0201 |
| Dátum vystavenia: | 23.06.2014 |
| Dátum splatnosti: | 03.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 30.06.2014 |
| Súbor: | FD_0136_14 |
| Zverejnené: | 29.07.2014 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 15:11.
