Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 14301144 |
Číslo faktúry: | FD /0183/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | SAD |
Adresa: | , Trnava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | autobus.linka |
Fakturovaná suma s DPH: | 116,88 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.09.2014 |
Dátum vystavenia: | 08.09.2014 |
Dátum splatnosti: | 17.09.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0183_14 |
Zverejnené: | 16.09.2014 |