Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9765745656 |
Číslo faktúry: | FD /0186/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | Slovak Telekom |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | telef. oú |
Fakturovaná suma s DPH: | 29,58 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.09.2014 |
Dátum vystavenia: | 08.09.2014 |
Dátum splatnosti: | 17.09.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0186_14 |
Zverejnené: | 16.09.2014 |