| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7507225605 |
| Číslo faktúry: | FD /0181/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | mobil OÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,26 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.08.2015 |
| Dátum vystavenia: | 20.08.2015 |
| Dátum splatnosti: | 03.09.2015 |
| Dátum úhrady: | 26.08.2015 |
| Súbor: | FD_0181_15 |
| Zverejnené: | 13.11.2015 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:06.
