Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70622111 |
Číslo faktúry: | FD /0001/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | Komenský, s.r.o. Košice |
Adresa: | , Košice |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | virtuálna knižnica ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,89 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 30.01.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0001_18 |
Zverejnené: | 04.03.2018 |