| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0470/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vyúčtovanie elek. Kom.c. r. 2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,35 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0470_23 |
| Zverejnené: | 20.02.2024 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 19:05.
