| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0462/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | Slovenské elektrárne-energ.služ., s |
| Adresa: | Mlynské nivy 47,82109 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | prevádzka VO 12/23 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1152,54 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0462_23 |
| Zverejnené: | 20.02.2024 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 08:09.
