| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0467/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia,s.r.o. |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | mobil. telefón 12/23 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,70 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 22.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0467_23 |
| Zverejnené: | 20.02.2024 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 01:12.
