Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70622111 |
Číslo faktúry: | FD /0001/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | Komenský Košice |
Adresa: | , Košice |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | virtuál.knižnica ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,89 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.01.2015 |
Dátum vystavenia: | 05.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 31.01.2015 |
Dátum úhrady: | 08.01.2015 |
Súbor: | FD_0001_15 |
Zverejnené: | 13.02.2015 |