Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1111310009 |
Číslo faktúry: | FD /0010/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | AG FOODS SK |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | potr. šj |
Fakturovaná suma s DPH: | 59,93 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 23.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 06.02.2013 |
Dátum úhrady: | 30.09.2013 |
Súbor: | FD_0010_13 |
Zverejnené: | 09.12.2013 |