| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21301259 |
| Číslo faktúry: | FD /0022/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | PAPERA Ban.Bystrica |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | kanc.p. zásobníky + uterky /MŠ, ŠJ/ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 62,67 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 05.02.2013 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 25.02.2013 |
| Súbor: | FD_0022_13 |
| Zverejnené: | 09.12.2013 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 15:48.
