| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3101038 |
| Číslo faktúry: | FD /0019/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | DEMIFOOD |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | potr. šj |
| Fakturovaná suma s DPH: | 62,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 19.02.2013 |
| Súbor: | FD_0019_13 |
| Zverejnené: | 09.12.2013 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 17:30.
