| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3039005697 |
| Číslo faktúry: | FD /0036/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | DOXX, strav. l. Žilina |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | strav..l. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 258,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 14.02.2013 |
| Dátum splatnosti: | 19.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2013 |
| Súbor: | FD_0036_13 |
| Zverejnené: | 09.12.2013 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 15:27.
