Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2013019 |
Číslo faktúry: | FD /0261/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | ACCOUNT servise Skalica |
Adresa: | , Skalica |
IČO: | NULL |
Predmet: | elektroinšt. práce |
Fakturovaná suma s DPH: | 483,31 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.12.2013 |
Dátum vystavenia: | 13.12.2013 |
Dátum splatnosti: | 23.12.2013 |
Dátum úhrady: | 15.12.2013 |
Súbor: | FD_0261_13 |
Zverejnené: | 11.02.2014 |