Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 141047448 |
Číslo faktúry: | FD /0125/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | ASA |
Adresa: | , Zohor |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | zber sep.odp. sklo |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.05.2016 |
Dátum vystavenia: | 09.05.2016 |
Dátum splatnosti: | 30.05.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0125_16 |
Zverejnené: | 16.06.2016 |