Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 130339 |
Číslo faktúry: | FD /0060/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | TOPSET |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | aktual.program., lic.progr. |
Fakturovaná suma s DPH: | 554,87 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 19.03.2013 |
Dátum splatnosti: | 24.03.2013 |
Dátum úhrady: | 19.04.2013 |
Súbor: | FD_0060_13 |
Zverejnené: | 09.12.2013 |