Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2013020 |
Číslo faktúry: | FD /0106/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | Filípek cyril |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | zem.práce,prep.potrub. |
Fakturovaná suma s DPH: | 1212,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 17.05.2013 |
Dátum splatnosti: | 24.05.2013 |
Dátum úhrady: | 25.07.2013 |
Súbor: | FD_0106_13 |
Zverejnené: | 09.12.2013 |