Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0114/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | STORM - Bureš |
Adresa: | , Senica |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | aktual eset-4x, tonery OÚ, MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 253,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.04.2023 |
Dátum vystavenia: | 04.04.2023 |
Dátum splatnosti: | 09.04.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0114_23 |
Zverejnené: | 24.04.2023 |