Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 15301423 |
Číslo faktúry: | FD /0250/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | SAD |
Adresa: | , Trnava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | zmluv. autobus. linka |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.11.2015 |
Dátum vystavenia: | 06.11.2015 |
Dátum splatnosti: | 17.11.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0250_15 |
Zverejnené: | 19.11.2015 |