| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 151003582 |
| Číslo faktúry: | FD /0085/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | ASA |
| Adresa: | , Zohor |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | zvoz separ. - papier |
| Fakturovaná suma s DPH: | 119,04 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.04.2016 |
| Dátum vystavenia: | 07.04.2016 |
| Dátum splatnosti: | 30.04.2016 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0085_16 |
| Zverejnené: | 20.04.2016 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 02:50.
