| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1910673 |
| Číslo faktúry: | FD /0215/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kuklov |
| Dodávateľ: | Nákl, dopr. Kratochvíl |
| Adresa: | , Borský Sv. Jur |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | zemné práce, kríky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0215_19 |
| Zverejnené: | 06.09.2019 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 21:07.
